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陕西省地方税务局2017年部门综合预算说明
日期:2018-10-17    来源:陕西省税务局    责任编辑:韦兴中
 

现将2017年省级部门综合预算说明如下:

一、部门主要职责

(一)贯彻国家税收管理法律法规、地方性法规和省政府规章,研究制定具体的实施办法,依法加强税收征收管理。

(二)承担共享税、地方税以及省政府指定的社会保险费、基金的征收管理职责,为政府筹集财政收入。

(三)负责地方税务系统依法行政和依法治税,实施税收执法权力清单制度,推动行政审批制度改革工作,依法办理地方税税率调整及减免事项。

(四)开展地方税制度改革和体系构建,负责国家各项税收政策的宣传解释、贯彻落实和执行情况调研,提出税收服务改革发展的意见建议。

(五)负责监督检查税收法律法规政策的贯彻落实,规范税收执法活动,负责税务行政复议和行政应诉工作,开展税收法律救济。

(六)负责规划和组织实施地方税务系统纳税服务体系建设,推进税收信用体系建设,制定和监督执行地方税务系统纳税服务管理制度,组织实施对纳税人进行税法宣传、咨询辅导、办税服务、权益保护和信用评定,规范纳税服务行为,强化社会协作。指导、监督注册税务师管理机构工作。

(七)负责规划全省地方税收收入,编制分配并组织实施年度税收计划,开展税收预测和分析,负责全省地方税收会计统计核算和税收票证管理,监督税款缴库、退库,负责税收收入数据管理和应用,承担全省重点税源监控工作。

(八)负责全省大企业税收服务和管理工作,承担省级列名大企业税收风险管理和个性化纳税服务工作,承担国家税务总局部署的大企业税收管理工作。

(九)负责组织实施税收征收管理体制改革,制定和监督执行征收管理、税源管理、风险评估的规章制度,负责普通发票管理,协调实施社会综合治税。

(十)负责全省地税系统信息化建设总体规划、技术设计及组织实施工作。

(十一)负责国际税务事项管理工作,组织协调港澳台涉税事务,组织实施反避税调查、非居民管理、跨境税源监控、中国居民境外投资和劳务管理与服务、国际税收征管协作、税收协定执行工作。

(十二)负责中、省企业和省内重点税源及全省地税系统的税务稽查工作,依法打击发票违法犯罪活动。负责组织、督办、协调、查处重大税收违法案件,受理涉税违法案件举报。

(十三)负责全省地方税务系统的机构、编制、人员和经费等工作;负责地方税务系统的政治思想工作、精神文明建设、地税文化建设等基层建设工作;负责地方税务系统干部教育培训。

(十四)承办省政府和国家税务总局交办的其他工作。

二、2017年年度部门工作任务

今年,全省地方税务工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十二届十一次全会、全国税务工作会议精神,坚持以全面实现地方税收工作追赶超越为总目标,以组织收入为中心,以深入推进征管体制改革、深入实施追赶超越、深入落实《综述》要求为重点,着力推进科学完备的收入体系、现代高效的征管体系、多元便捷的服务体系、严密有力的组织体系建设,全面提升各项税收工作水平,以优异成绩迎接党的十九大和省第十三次党代会胜利召开。

重点抓好四个方面工作:(一)全力构建科学完备的收入体系。一要加强收入管理。二要强化税收分析。三要深化税种数据管理。四要坚持税费同征共管。五要坚持依法治税。(二)全力构建现代高效的征管体系。一要做实征管体制改革。二要做大数据资源库。三要做精风险管理。四要做优数据平台。五要做强大企业税收管理。(三)全力构建多元便捷的服务体系。一要让纳税人缴满意税。二要让纳税人缴便利税。三要让纳税人缴明白税。(四)全力构建严密有力的组织体系。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

(一)部门预算单位构成

陕西省地方税务局共有194个预算单位。其中:

1.专用于汇总反映情况(实际不编列预算)的预算单位12个。具体如下:

(601) 陕西省地方税务局

(601004) 西安市地方税务局

(601005) 铜川市地方税务局

(601006) 宝鸡市地方税务局

(601007) 咸阳市地方税务局

(601008) 渭南市地方税务局

(601009) 汉中市地方税务局

(601010) 安康市地方税务局

(601011) 商洛地区地方税务局

(601012) 延安市地方税务局

(601013) 榆林市地方税务局

(601016) 西咸新区地方税务局

2.实际编列预算的基层预算单位182个。

(601001) 陕西省地方税务局机关

(601002) 陕西省地方税务局直属税务分局

(601003) 陕西省地方税务局稽查局

(601004) 西安市地方税务局所属预算单位26

(601005) 铜川市地方税务局所属预算单位9

(601006) 宝鸡市地方税务局所属预算单位18

(601007) 咸阳市地方税务局所属预算单位17

(601008) 渭南市地方税务局所属预算单位18

(601009) 汉中市地方税务局所属预算单位16

(601010) 安康市地方税务局所属预算单位15

(601011) 商洛地区地方税务局所属预算单位11

(601012) 延安市地方税务局所属预算单位17

(601013) 榆林市地方税务局所属预算单位21

(601016) 西咸新区地方税务局所属预算单位8

(601014) 杨凌示范区地方税务局

(601015) 省地税局后勤服务中心

(601099) 陕西省地方税务局系统

(二)经费管理方式

除专用于汇总反映情况(实际不编列预算)的12个预算单位外。全系统182个实有基层预算单位均为财政全额拨款经费管理方式,其中:行政单位180个,事业单位2个((601013004)榆林市地方税务局后勤中心,(601015)省地税局后勤服务中心)。

四、部门人员情况说明

(一)人员编制情况

行政编制10,805人,事业编制560人。

(二)实有人员情况

行政11,321人,事业799人,离休6人,退休1850人,工勤702人,其他182人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016930日,本部门所属各预算共有车辆1429辆,单价20万元以上设备202台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆;安排购置单位价值20万元以上设备10台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目按要求实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款41,298.95万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2017年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2017年预算总收入176,881.76万元,较上年153,786.22万元增加23,095.54万元,其中一般公共预算拨款增加28,174.54万元。增加的预算收入主要有三个方面:一是人员变动及调资形成人员经费的自然增加部分;二是优化部分基金征收业务经费结算方式,将原于年中结算追加预算调整为年初预编、次年清算,客观上形成了增加;三是将部分原于年中追加的专项业务费调整为年初部门预算安排。

2017年预算总支出176,881.76万元,其中:人员经费支出119,376.36万元,公用经费支出16,206.45万元,专项业务经费支出41,298.95万元。

按支出功能分类科目分析:

1.一般公共服务支出167,313.21万元,同比增支29,005.66万元,增支的主要原因是人员经费变动较大,其中:受社保缴费政策及人员变动、调资影响,行政运行中人员经费增支21,290.90万元;其他税收事务支出中专项业务经费增支3276.84万元,主要是新增了部分购建、大型修缮项目;为落实数据管税等工作要求,信息化建设增支1370.93万元;协税护税增支1372.52万元,主要是为加强税收征管,向社会购买专业性技术服务等支出有所增加;机关服务增支2820.16万元,主要是榆林市地税局后勤中心上年未启用机关服务科目,客观形成今年增支,为保障曲江数据中心楼搬迁及运维服务,省地税局后勤服务中心支出增加。

2.教育支出2126.39万元,较上年下降178.09万元,主要是压缩培训支出所致。

3.社会保障和就业支出101.64万元,较上年下降522.71万元,主要是受离退休人员预算保障渠道的政策改变影响所致。

4.住房保障支出7340.52万元,较上年下降130.32万元,主要是受人员变动、调资等影响,以及西安市因津补贴部分计提住房公积金的预算渠道未确定所致。

按支出经济分类科目分析:

1.工资福利支出101,507.05万元,较上年增支20,152.96万元,主要是受人员变动、调资等影响,其中基本工资、津贴补贴增支10,537.58万元,执行养老保险缴费政策新增9808.05万元。

2.商品和服务支出56,462.21万元。较上年增支3215.12万元,主要是新增了公车改革交通补贴等支出。

3.对个人和家庭补助支出9150.44万元,较上年下降1106.63万元,主要是按有关政策调整所致。

4.其他资本性支出9762.06万元,较上年增支5913.09万元,主要是将原于年中追加的基层修缮项目资金调整为年初预算,新增了部分购建项目支出,以及按照数据管税工作要求,信息网络及软件购置更新有所增加。

(二)公共预算拨款支出明细情况。

2017年公共预算拨款支出176,881.76万元,其中:人员经费支出119,376.36万元,公用经费支出16206.45万元,专项业务经费支出41,298.95万元。

按支出功能分类科目分析:

1.一般公共服务支出167,313.21万元,同比增支29,005.66万元,增支的主要原因是人员经费变动较大,其中:受社保缴费政策及人员变动、调资影响,行政运行中人员经费增支21,290.90万元;其他税收事务支出中专项业务经费增支3276.84万元,主要是新增了部分购建、大型修缮项目;为落实数据管税等工作要求,信息化建设增支1370.93万元;协税护税增支1372.52万元,主要是为加强税收征管,向社会购买专业性技术服务等支出有所增加;机关服务增支2820.16万元,主要是榆林市地税局后勤中心上年未启用机关服务科目,客观形成今年增支,为保障曲江数据中心楼搬迁及运维服务,省地税局后勤服务中心支出增加。

2.教育支出2126.39万元,较上年下降178.09万元,主要是压缩培训支出所致。

3.社会保障和就业支出101.64万元,较上年下降522.71万元,主要是受离退休人员预算保障渠道的政策改变影响所致。

4.住房保障支出7340.52万元,较上年下降130.32万元,主要是受人员变动、调资等影响,以及西安市因津补贴部分计提住房公积金的预算渠道未确定所致。

按支出经济分类科目分析:

1.工资福利支出101,507.05万元,较上年增支20,152.96万元,主要是受人员变动、调资等影响,其中基本工资、津贴补贴增支10,537.58万元,执行养老保险缴费政策新增9808.05万元。

2.商品和服务支出56,462.21万元。较上年增支3215.12万元,主要是新增了公车改革交通补贴等支出。

3.对个人和家庭补助支出9150.44万元,较上年下降1106.63万元,主要是按有关政策调整所致。

4.其他资本性支出9762.06万元,较上年增支5913.09万元,主要是将原于年中追加的基层修缮项目资金调整为年初预算,新增了部分购建项目支出,以及按照数据管税工作要求,信息网络及软件购置更新有所增加。

(三)政府性基金预算支出情况。无此项支出。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费等预算情况。

2017年全系统“三公”经费支出1844.93万元,较上年下降264.36万元,下降12.53%。其中:因公出国(境)费用与上年持平;公务用车购置及运行维护费下降206.91万元,下降12.99%;公务接待费57.45万元,下降11.93%。“三公”经费下降的主要原因是严格落实中央八项规定,全系统实施了公务用车制度改革。

会议费支出727.93万元,与上年基本持平。培训费支出2126.39万元,较上年下降173.09万元,主要原因是充分了发挥信息化、视频网络设备等优势所致。

(六)机关运行经费安排情况。

2017年全系统机关运行经费一般公共预算拨款预算16,206.45万元,较上年预算23,570.42减少7363.97万元,下降31.24%。主要原因是今年实行公用经费定额改革试点。

(七)政府采购情况

2017年系统各单位政府采购预算总额14007.85万元,其中政府采购货物预算(设备)3740.68万元、政府采购工程预算4228.55万元、政府采购服务预算6038.62万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年本部门无专项资金预算支出。

九、专业名词解释。

机关运行费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费以及其他费用。机关指部门及下属行政、参公单位。

                                                                  陕西省地方税务局

                                                                  2017223


 
陕西省地方税务局2017年部门综合预算
      
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