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陕西省地方税务局2018年部门综合预算说明
日期:2019-02-08    来源:陕西省税务局    责任编辑:韦兴中
 

现将2018年省级部门综合预算说明如下:

一、部门主要职责

(一)贯彻国家税收管理法律法规、地方性法规和省政府规章,研究制定具体的实施办法,依法加强税收征收管理。

(二)承担共享税、地方税以及省政府指定的社会保险费、基金的征收管理职责,为政府筹集财政收入。

(三)负责地方税务系统依法行政和依法治税,实施税收执法权力清单制度,推动行政审批制度改革工作,依法办理地方税税率调整及减免事项。

(四)开展地方税制度改革和体系构建,负责国家各项税收政策的宣传解释、贯彻落实和执行情况调研,提出税收服务改革发展的意见建议。

(五)负责监督检查税收法律法规政策的贯彻落实,规范税收执法活动,负责税务行政复议和行政应诉工作,开展税收法律救济。

(六)负责规划和组织实施地方税务系统纳税服务体系建设,推进税收信用体系建设,制定和监督执行地方税务系统纳税服务管理制度,组织实施对纳税人进行税法宣传、咨询辅导、办税服务、权益保护和信用评定,规范纳税服务行为,强化社会协作。指导、监督注册税务师管理机构工作。

(七)负责规划全省地方税收收入,编制分配并组织实施年度税收计划,开展税收预测和分析,负责全省地方税收会计统计核算和税收票证管理,监督税款缴库、退库,负责税收收入数据管理和应用,承担全省重点税源监控工作。

(八)负责全省大企业税收服务和管理工作,承担省级列名大企业税收风险管理和个性化纳税服务工作,承担国家税务总局部署的大企业税收管理工作。

(九)负责组织实施税收征收管理体制改革,制定和监督执行征收管理、税源管理、风险评估的规章制度,负责普通发票管理,协调实施社会综合治税。

(十)负责全省地税系统信息化建设总体规划、技术设计及组织实施工作。

(十一)负责国际税务事项管理工作,组织协调港澳台涉税事务,组织实施反避税调查、非居民管理、跨境税源监控、中国居民境外投资和劳务管理与服务、国际税收征管协作、税收协定执行工作。

(十二)负责中、省企业和省内重点税源及全省地税系统的税务稽查工作,依法打击发票违法犯罪活动。负责组织、督办、协调、查处重大税收违法案件,受理涉税违法案件举报。

(十三)负责全省地方税务系统的机构、编制、人员和经费等工作;负责地方税务系统的政治思想工作、精神文明建设、地税文化建设等基层建设工作;负责地方税务系统干部教育培训。

(十四)承办省政府和国家税务总局交办的其他工作。

 二、2018年度部门工作任务

2018年全省地方税务工作的总体要求是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省十三次党代会、省委十三届二次全会和全国税务工作会议精神,加强党对税收工作的领导,聚焦落实“五新”战略,加快追赶超越,坚持以组织收入为中心,以数据管税(费)为核心,全面推进依法治税、税收征管、纳税服务、队伍建设各项改革,充分发挥税收职能作用,为高质量推进新时代税收治理现代化奠定基础,为全省经济社会发展作出新贡献。2018年工作任务主要有以下方面,一是全力依法组织收入。提升组织收入质量,强化税费分析能力,优化税费管理举措。二是全面发挥职能作用。持续推进法治强税,服务全省发展战略,深化征管体制改革,依法规范税收秩序。三是全面推进数据管税。优化数据管税顶层设计,狠抓数据资源库建设,推进分税种数据管税,深化大企业服务与管理,强化信息系统平台支撑。四是全面优化纳税服务。切实优化营商环境,深化“便民办税春风行动”,优化整合服务资源,强化税收普法宣传,深化跨部门税收服务,支持“走出去”企业发展。五是全面深化从严治党。深入学习党的十九大精神,不断夯实“两个责任”,规范干部日常管理,严格实施目标考核,加大教育培训力度,开展精神文明建设,深化基层基础建设,着力规范内部管理。

 三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

(一)部门预算单位构成

陕西省地方税务局共有194个预算单位。其中:

1.专用于汇总反映情况(实际不编列预算)的预算单位12个。具体如下:

序号

单位名称

1

陕西省地方税务局

2

西安市地方税务局

3

铜川市地方税务局

4

宝鸡市地方税务局

5

咸阳市地方税务局

6

渭南市地方税务局

7

汉中市地方税务局

8

安康市地方税务局

9

商洛地区地方税务局

10

延安市地方税务局

11

榆林市地方税务局

12

西咸新区地方税务局

 

2.实际编列预算的基层预算单位182个。

序号

单位名称

编制预算单位

1

陕西省地方税务局机关

1

2

陕西省地方税务局直属税务分局

1

3

陕西省地方税务局稽查局

1

4

西安市地方税务局

26

5

铜川市地方税务局

9

6

宝鸡市地方税务局

18

7

咸阳市地方税务局

17

8

渭南市地方税务局

18

9

汉中市地方税务局

16

10

安康市地方税务局

15

11

商洛地区地方税务局

11

12

延安市地方税务局

17

13

榆林市地方税务局

21

14

西咸新区地方税务局

8

15

杨凌示范区地方税务局

1

16

省地税局后勤服务中心

1

17

陕西省地方税务局系统

1

18

合计

182

    

(二)经费管理方式

除专用于汇总反映情况(实际不编列预算)的12个预算单位外。全系统182个实有基层预算单位均为财政全额拨款经费管理方式,其中:行政单位180个,事业单位2个(榆林市地方税务局后勤中心,省地税局后勤服务中心)。

 四、部门人员情况说明

(一)人员编制情况

截止20171231日,本部门人员编制11769人,其中行政编制11092人,事业编制677人。

(二)实有人员情况

截止20171231日,本部门实有人员12168人,其中行政10693人,机关工勤1098人,事业工勤207人,事业管理170人。单位离退休人员2272人,其中离休3人,退休2269人。说明: http://www.snds.gov.cn/resource/publish/attachment/001/001024/001024002/001024002003/001024002003030/20180302145907001.png

 五、部门国有资产占有使用情况说明

 截至2017930日,本部门所属各预算单位共有车辆1195辆,单价20万元以上设备242台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆;安排购置单位价值20万元以上设备10台(套)。

 六、部门预算绩效目标说明

 2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款196,594.82万元,无政府性基金预算当年拨款。

 七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年预算总收入197,153.48万元,较上年176,881.76万元增加20,271.72万元,其中一般公共预算拨款增加19,713.06万元。增加的预算收入主要有三个方面:一是人员变动及调资形成人员经费的自然增加部分;二是优化部分基金征收业务经费结算方式,将年中结算追加预算调整为年初预编、次年清算,客观上形成了增加;三是将部分年中追加的专项业务费调整为年初部门预算安排。

2018年预算总支出197,153.48万元,其中:人员经费支出132,499.01万元,公用经费支出17,611.47万元,专项业务经费支出47,043万元。

按支出功能分类科目分析:

1.税收事务支出185,556.67万元,同比增支18,243.46万元,增支的主要原因是人员经费变动较大。其中:受人员变动、调资影响,行政运行中人员经费增支11,303.76万元;因公用经费定额标准的提高,行政运行中公用经费增支1,245.96万元;因强化税收普法宣传,充分利用多种渠道创新宣传方式,增强宣传咨询针对性,税务宣传专项业务费增支980.24万元;因深化跨部门税收服务和“便民办税春风行动”,优化整合服务资源以及向社会购买专业性技术服务,协税护税专项业务费增支6,837.90 万元;因部分税收信息化建设项目的逐步完成以及信息化网络运维的加强,信息化建设专项业务费减支477.36 万元;因进一步规范预算编制,其他税收事务支出中专项业务经费减支1,543.49 万元;因曲江税收数据中心楼搬迁完成,机关服务减支75.44万元。

2. 进修及培训支出2,327.49万元,同比增支201.10万元,主要原因是落实总局素质提升工程加强培训和培训费标准有所提高。

3. 行政事业单位离退休支出102.96万元,同比增支1.32万元。

4. 住房改革支出9,166.36万元,同比增支1,825.84万元,主要原因受人员变动、调资影响。

按支出经济分类科目分析:

1.工资福利支出121,054.92万元,同比增支12,187.31万元,主要是受人员变动、调资等影响。其中基本工资、津贴补贴增支5,288.01万元,基本养老保险缴费增支824.61万元,住房公积金增支1,820.68万元(住房公积金从上年的对个人和家庭补助调整到工资福利支出),其他社会保障缴费2,635.88万元。

2.商品和服务支出68,416.61万元。较上年增支11957.79万元,主要原因是公用定额标准提高以及税收宣传、协税护税支出的增加。增支较大的有被装购置费1230万元、劳务费5,515.90万元、维修费877.10万元、租赁费801.10万元、福利费1,001.70万元。

3.对个人和家庭补助支出1,829.66万元,同比增支39.78万元,主要是按有关政策调整所致。

4.其他资本性支出5,837.13万元,同比减支3,924.93万元,主要是曲江税收数据中心建成完工,以及信息网络及软件购置更新有所减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入支出均为196,594.82万元,较上年176,881.76 万元增加19,713.06万元。增支原因主要有三个方面:一是人员变动及调资形成人员经费的自然增加部分;二是公用经费定额标准的提高;三是加强税收征管,强化数据管税和税收宣传以及向社会购买专业性技术服务等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

2018年一般公共预算总支出196,594.82万元,其中:人员经费支出132,445.35万元,公用经费支出17,401.97万元,专项业务经费支出46,747.50万元。

按支出功能分类科目分析:

1. 税收事务支出185,003.17万元,同比增支17,689.96万元,增支的主要原因是人员经费变动较大。其中:受人员变动、调资影响,行政运行中人员经费增支11,303.76万元;因公用经费定额标准的提高,行政运行中公用经费增支1,042.46万元;因强化税收普法宣传,充分利用多种渠道创新宣传方式,增强宣传咨询针对性,税务宣传专项业务费增支980.24万元;因深化跨部门税收服务和“便民办税春风行动”,优化整合服务资源以及向社会购买专业性技术服务,协税护税专项业务费增支6,837.90万元;因部分税收信息化建设项目的逐步完成以及信息化网络运维的加强,信息化建设专项业务费减支477.36万元;因进一步规范预算编制,其他税收事务支出中专项业务经费减支1,543.49万元;因曲江税收数据中心楼搬迁完成,机关服务减支370.94万元。

2. 进修及培训支出2,327.49万元,同比增支201.10万元,主要原因是落实总局素质提升工程加强培训和培训费标准有所提高。

3. 行政事业单位离退休支出102.96万元,同比增支1.32万元。

4. 住房改革支出9,161.20万元,同比增支1,820.68万元,主要原因受人员变动、调资影响。

按支出经济分类科目分析:

1.工资福利支出121,022.42万元,全部为人员经费,同比增支12,154.81万元,主要是受人员变动、调资等影响。其中基本工资、津贴补贴增支5,256.01万元,基本养老保险缴费增支816.11万元,住房公积金增支1,820.68万元(住房公积金从上年的对个人和家庭补助调整到工资福利支出),其他社会保障缴费2,627.88万元。

2.商品和服务支出67,921.61万元,较上年增支11,459.40万元,增支较大的为被装购置费1230万元、劳务费5,515.90万元、维修费877.10万元、租赁费801.10万元、福利费1,001.70万元。主要原因是公用定额标准提高的办公等费用提高以及税收宣传、协税护税支出的增加。商品和服务支出中包括人员经费9,609.27万元,公用经费17,369.27万元,专项业务经费40,943.07万元。

3.对个人和家庭补助支出1,813.66万元,全部为人员经费,同比增支23.78万元,主要是按有关政策调整所致。

4.其他资本性支出5,837.13万元,同比减支3,924.93万元,主要是曲江税收数据中心建成完工,以及信息网络及软件购置更新有所减少。其他资本性支出中包括公用经费32.70万元,专项业务经费5,804.43 万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无此项支出,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年全系统“三公”经费支出1,837.88万元,较上年减少7.05万元,下降0.38%。其中:因公出国(境)费用35万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费较上年减少2万元,下降0.14%;公务接待费较上年减少5.05万元,下降1.19%。主要原因是严格落实中央八项规定和“三公”经费只减不增规定,个别单位对“三公”经费进行了调减。

会议费支出769.96万元,较上年增长42.03万元,主要原因是为加强税收征管,贯彻落实税收政策以及推进依法治税安排相关会议。培训费支出2,327.49万元,较上年增长201.10万元,主要原因是落实总局素质提升工程加强培训和培训费标准有所提高。

(七)机关运行经费安排情况

2018年全系统机关运行经费一般公共预算拨款17,401.97万元,较上年预算16,206.45万元增加1,195.52万元,增长7.37%。主要原因是2018年公用经费标准调增。

(八)政府采购情况

2018年系统各单位政府采购预算总额7,245.61万元,其中政府采购货物预算(设备)3,740.68万元、政府采购工程预算773.41万元、政府采购服务预算2,731.52万元。

八、专业名词解释

(一)机关运行费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

                                                                             

                                                               陕西省地方税务局

                                                                     201832  

 

 

附件:陕西省地方税务局2018年部门综合预算说明.pdf


 
      
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