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国家税务总局陕西省税务局(原省地税局)2017年度部门决算
日期:2018-10-30    来源:财务处    责任编辑:强生
 

 

                               

一、部门主要职责

(一)贯彻国家税收法律法规、地方性法规和政府规章,研究制定具体的实施办法,依法加强税收征收管理。

(二)承担共享税、地方税以及省政府指定的社会保险费、基金的征收管理职责,为政府筹集财政收入。

(三)负责地方税务系统依法行政和依法治税,实施税收执法权力清单制度,推动行政审批制度改革工作,依法办理地方税率调整及减免事项。

(四)开展地方税制度改革和体系构建,负责国家各项税收政策的宣传解释、贯彻落实和执行情况调研,提出税收服务改革发展的意见建议。

(五)负责监督检查税收法律法规政策的贯彻落实,规范税收执法活动,负责税务行政复议和行政应诉工作,开展税收法律救济。

(六)负责规划和组织实施地方税务系统纳税服务体系建设,推进税收信用体系建设,制定和监督执行地方税务系统纳税服务管理制度,组织实施对纳税人进行税法宣传、咨询辅导、办税服务、权益保护和信用评定,规范纳税服务行为,强化社会协作。指导、监督注册税务师管理机构工作。

(七)负责规划全省地方税收收入,编制分配并组织实施年度税收计划,开展税收预测和分析,负责全省地方税收会计统计核算和税收票证管理,监督税款缴库、退库,负责税收收入数据管理和应用,承担全省重点税源监控工作。

(八)负责全省大企业税收服务和管理工作,承担省级列名大企业税收风险管理和个性化纳税服务工作,承担国家税务总局部署的大企业税收管理任务。

(九)负责组织实施税收征收管理体制改革,制定和监督执行征收管理、税源管理、风险评估的规章制度,负责普通发票管理,协调实施社会综合治税。

(十)负责全省地税系统信息化建设总体规划、技术设计及组织实施工作。

(十一)负责国际税务事项管理工作,组织协调港澳台涉税事务,组织实施反避税调查、非居民管理、跨境税源监控、中国居民境外投资和劳务管理与服务、国际税收征管协作、税收协定执行工作。

(十二)负责中、省企业和省内重点税源及全省地税系统的税务稽查工作,依法打击发票违法犯罪活动。负责组织、督办、协调、查处重大税收违法案件,受理涉税违法案件举报。

(十三)负责全省地方税务系统的机构、编制、人员和经费等工作;负责地方税务系统的思想政治工作、精神文明建设、地税文化建设等基层建设工作;负责地方税务系统干部教育培训。

(十四)承办省政府和国家税务总局交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,陕西省地方税务局在省委、省政府的坚强领导下,认真学习宣传贯彻党的十九大精神,聚焦“追赶超越”“五个扎实”和“五新战略”,依法组织税费收入,认真落实税收政策,加快推进征管体制改革和“放管服”改革任务,持续深化数据管税和大企业服务管理,各项工作取得显著成效。全年共组织各项收入1623亿元,其中,税收收入(含教育费附加)922.8亿元,剔除营业税同比增长34.4%,增收233.7亿元,税收增速时隔9年再创新高,全国增速排名从年初第10位上升至第2位;社保费和各项基金收入700.2亿元,同比增长12.9%,增收79.9亿元。

三、部门决算单位构成

2017年陕西省地方税务局系统参与部门决算单位181个。其中:一级预算单位1个,二级预算单位16个,三级预算单位164个。从决算单位构成看,陕西省地方税务局系统的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位情况如下表:

序号

单位名称

1

陕西省地方税务局(本级)

2

陕西省地方税务局直属征收分局

3

陕西省地方税务局稽查局

4

陕西省地方税务局机关后勤服务中心

5

西安市地方税务局

6

铜川市地方税务局

7

宝鸡市地方税务局

8

咸阳市地方税务局

9

渭南市地方税务局

10

汉中市地方税务局

11

安康市地方税务局

12

商洛市地方税务局

13

延安市地方税务局

14

榆林市地方税务局

15

杨凌示范区地方税务局

16

西咸新区地方税务局

四、部门人员情况

截止2017年底,本部门人员编制11769人,其中行政编制11092人、事业编制677人;实有人员12105人,其中行政11718人、事业387人。单位管理的离退休人员55人。

五、部门决算收支情况

(一)2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总休情况

2017年总收入336,107.54万元,较上年增加80,374.17万元,增长31.42%。主要原因是工资调增、奖励标准提高和以工资津补贴为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的增幅较大,以及市县财政年度追加经费和代征业务费的增幅较大。

2017年总支出275,742.53万元,较上年增加17,981.12 万元,增长6.97%。主要增长原因是工资调增和以工资津补贴为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的增加,以及年度目标责任考核奖励标准的提高。

2.本年度收入构成情况

本年收入合计336,107.54万元。包括:

1)一般公共预算财政拨款收入187,657.08万元,为省财政当年公共预算资金财政拨款和追加拨付的各项业务费。

2)其他收入148,450.46万元,为全省地税系统各级预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括市县财政年度追加经费、代征业务费和利息收入。

3.本年支出构成情况

本年支出合计275,742.53万元。包括:

1)基本支出181,735.18万元,主要是为保障全省地税系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出123,979.65万元,对个人和家庭的补助支出24,653.18万元,商品和服务支出33,041.78万元。

2)项目支出94,007.36万元,主要是为了完成特定的税收工作任务及事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。主要包括以下项目支出:委托业务费25,988.72万元,劳务费19,172.36万元,维修(护)费12,004.63万元,办公费2,971.96元,印刷费3,195.35万元,培训费3,587.07元,信息网络及软件购置更新2,218.52万元,设备购置3,034.26万元,大型修缮3,025.70万元,房屋建筑物构建1,790.10万元,其他项目支出17,018.69万元(主要用于全省地税系统征收业务费支出、物业管理、租赁、会议、差旅、公车运维等支出)。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入187,657.08万元,较上年减少3,314.84万元,下降1.73%2017年财政拨款支出184,396.08万元,较上年减少14,112.69万元,下降7.1%。主要原因是在项目支出上,由于省局曲江数据中心业务用房完工、信息网络及软件购置更新项目减少,大幅降低了房屋建筑物购建支出和信息网络及软件购置支出。在人员支出上,由于退休人员退休费移交养老统筹以及上年有补发以前年度公车改革补贴等原因,财政拨款减少,相应的退休费支出和其他交通费用也大幅减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出184,396.08万元,较上年减少14,112.69万元,下降7.1%。其中基本支出138,571.61万元,项目支出45,824.47万元。

按支出功能分类:行政运行130,020.82万元,一般行政管理事务8,345.36万元,机关服务2,283.15万元,税务办案427.21万元,税务登记证及发票管理619.85万元,代扣代收代征税款手续费18,478.24万元,税务宣传1,786.89万元,协税护税3,304.09万元,信息化建设7,073.15万元,其他税收事务支出2,108.42万元,培训支出2,125.46万元,行政事业单位离退休支出226.88万元,行政事业单位医疗285.04万元,住房公积金7,311.52万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出138,571.61万元,主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

1)人员经费113,512.38万元,其中:工资福利支出103,396.18万元,主要包括基本工资49,837.89万元,津贴补贴28,248.61万元,其他社会保障缴费7,896.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费12,542.28万元等;对个人和家庭补助支出10,116.20万元,主要包括住房公积金7,992.22万元,采暖补贴519.44万元,医疗费362.77万元,抚恤金393.12万元。

2)公用经费25,059.23万元,主要包括办公费2,604.30万元,电费1,092.93万元,差旅费1,348.03万元,维修(护)费1,151.85万元,公务用车运行维护费1,320.87万元,其他交通费用8,001.21万元等。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1,619.58万元。其中,因公出国(境)费3.01万元,公务用车购置及运行维护费1,320.87万元,公务接待费295.70万元。2017年,全省地税系统认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费条例,扎实推进内部控制规范的实施,严格控制车辆运维、接待、出国等经费支出,“三公经费”支出较上年减少154.59万元,下降8.71%

因公出国(境)费3.01万元,较上年减少5.39万元,下降64.17%,主要用于参加国家税务总局和省上安排的境外业务培训所发生的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等支出。全年出国(境)团组 2人次。

公务用车购置及运行维护费1,320.87万元,较上年减少93.08万元,下降6.58%。本年无车辆购置,车辆保有量953辆。公务用车运行维护费支出主要用于全省地税系统各单位执行税费征管工作,开展税费工作调研,办理税务案件协查等工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费295.70万元,较上年减少56.12万元,下降15.95%。主要用于全省地税系统业务工作的开展、税务案件的办理及协查等系统内外的公务接待活动。全年公务接待累计3416批次,25,668人次。

2.会议费支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的会议费469.84万元,较上年减少32.94万元,下降6.55%,主要用于全省地税系统征管、信息化建设等各类会议支出。下降的原因主要是2016年实施“金税三期”上线、“营改增”等重点工作,召开会议对各项工作进行研究部署,2017年上述工作任务已完成,会议费支出相应减少。

3.培训费支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的培训费2,153.99万元,较上年减少270.21万元,下降11.15%,主要用于对全省地税系统税务人员的业务知识和岗位技能等方面的培训。下降的原因主要是2016年实施“金税三期”上线、“营改增”等重点工作,对税务干部及相关纳税人进行业务培训,2017年上述工作任务已完成,相应的培训费支出减少。

(四)2017年度政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

六、2017年度部门绩效管理情况

2017,全省地税系统大力营造预算氛围,完善预算编制机制,强化预算执行分析,扎实推进内部控制建设,健全考核评价机制,促进了预算绩效目标的有效实现。2017年本部门专项业务经费项目按要求实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款41,298.95万元。

七、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出24,842.85万元,较上年减少3,784.48万元,下降13.21%。下降的主要原因是由于“金税三期”“营改增”工作任务的完成,大力开展“支出效益提升年”活动,办公费、印刷费、水电暖、物业管理费、差旅费、维护维修费以及劳务费等方面的支出减少较多。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额共25,752.68万元,其中政府采购货物类支出7,118.31万元、政府采购服务类支出14,455.91万元、政府采购工程类支出4,178.45万元。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2017年末,陕西省地方税务局所属单位共有车辆1625辆(含公车改革已处置待下账的650辆车);单价50万元以上的通用设备53台(套);单价100万元以上的通用设备2台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备23台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.代扣代收代征税款手续费:指税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。

     6.税务办案:指税务稽查机构办案和反避税办案的支出。  


 
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